2015年贵州省体育彩票管理中心部门预算及“三公”经费预算公开说明

按照省财政厅《关于做好省级部门预算及“三公”经费预算公开的通知》（黔财编〔2015〕6号）的要求，现将我中心2015年财政预算及“三公”经费情况进行公开说明如下。

一、基本情况

（一）部门主要职能

我中心成立于1994年12月，是体育局下属的差额拨款事业单位，属省一级预算单位，主要负责全省体育彩票销售和管理工作。

（二）部门预算单位构成

本部门仅只有一个差额拨款事业单位，无下属单位，在9个市州设立体彩工作站，对工作站实行费用报销制度。

（三）机构、人员情况

全省工作人员共计163人，其中事业编制人员21人，退休人员2人，聘用人员138人，借调人员2人。

（四）当年事业开展计划

2015年，全省预计销售体育彩票20亿元，其中预计计提公益金5.5亿元，上缴发行费9215万元。

二、预算安排情况说明

（一）预算收支情况

2015年，收入预算总额10045万元，其中公共财政预算拨款收入830万元，专户管理非税收入9215万元。收入支出预算表见下：

贵州省体育彩票管理中心2015年度部门预算收支预算总表

单位：万元

各项收入占2014年度预算收入的比重

单位：万元

（二）收入预算情况说明

2015年度全年收入预算数为10045万元，其中公共财政预算拨款收入830万元。

第一部分公共财政预算拨款收入中的“原口径公共财政预算拨款收入”43万元，占2015年度收入的0.43%，主要用于省中心事业编制的20人和退休人员的基本工资、津贴、公积金60%部分。

第一部分公共财政预算拨款收入中的“原预算外管理转公共财政管理非税收入”830万元，占2015年收入的7.83%，主要用于彩票玩法的宣传费用以及省中心为开展业务的费用支出。

第二部分“专户管理非税收入”9512万元，占2015年度全年收入的91.74%。该收入主要用于开展全省彩票业务的宣传，九个地州市的日常费用，全省外聘人员的工资及绩效工资的发放，新玩法和二代系统所需彩票终端机以及机房设备的更新等。

（三）支出预算情况说明

1、支出预算总体情况

贵州省体育彩票管理中心2015年度部门预算公共财预算支出

单位：万元

原公共财政预算拨款收入在支出项目中我中心类是“其他支出”，款是“其他支出”，项是“其他支出”中反映公共预算支出。

原预算外管理转公共财政管理非税收入在支出项目中我中心类是“其他支出”，款是“彩票发行销售机构业务费安排的支出”，项是“其他彩票发行销售机构业务费安排有支出”中反映公共预算支出。
2015年度全年计划支出830万元，其中基本支出115.25万元，主要用于开展省中心机构运行的费用。

2、部门预算“三公”经费情况

我中心有车辆35辆，其中能正常使用的18辆。由于彩票网点分布于全省各市州、县、乡镇，分别由9个市州工作站进行使用和管理。省中心公务用车5辆，占公共预算支出费用，预计2015年支出公务用车运行费用14.25万元，比2014年预算数15万元，下降了5%。为厉行节约，减少公务接待，我中心压缩公务接待费用，2015年度预计金额为7.6万元，比2014年预算数8万元，下降了5%。

2015年无购车计划，也无因公出国（ 境）的计划。费用见下表：

贵州省体育彩票管理中心2015年度“三公”经费

一般公共财政拨款支出情况表

单位：万元

公共预算支出“三公”经费占2015年公共预算支出2.63%，其中“公务接待费”占有公共预算支出比重0.91%；“公务车运行维护费” 占有公共预算支出比重是1.72%。

贵州省体育彩票管理中心

2015年4月16日