根据《省财政厅关于转发<财政部关于开展2023年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知>的通知》（黔财绩〔2024〕5号）要求，我中心对2023年度中央对地方转移支付预算执行情况开展了绩效自评，现将自评情况报告如下：
一、绩效目标分解下达情况
（一）中央财政转移支付资金下达情况
中央财政资金情况：根据《财政厅关于提前下达2023年彩票市场调控资金预算的通知》（黔财绩〔2022〕60号）精神，2023年下达彩票市场调控资金2463万元，全部为政府性基金预算彩票市场调控资金。资金专项用于彩票销售市场能力提升和业务设施改善、彩票公益属性和社会公益宣传、规范彩票市场秩序等。我中心结合工作实际，按照《彩票市场调控资金管理办法》进行项目申报并编入2023年预算，用于以下5个项目：体育彩票销售终端机采购1052.8万元、全省体彩展示体验中心建设及运维450.2万元、公益体彩器材捐赠资金200万元、即开票高效运营600万元、体育彩票销售运营服务160万元。根据《省财政厅关于下达2023年彩票市场调控资金预算的通知》（黔财综〔2023〕18号）要求，2023年下达彩票市场调控资金增量预算752万元，该预算用于以下3个项目：体育彩票销售终端机采购672万元、代销门店业务能力提升培训20万元、贵州省商业综合体展示体验中心建设扶持60万元。
其他资金：2023年结转了上年彩票市场调控资金586.28万元，用于以下3个项目：即开票高效运营296.4万元，公益体彩器材捐赠资金39.88万元，体育彩票销售终端机采购250万元。
以上两项全年预算资金合计为3801.28万元。
（二）整体绩效目标情况
2023年度我中心市场调控资金支出整体目标设定为：优化全省体育彩票销售实体门店发展，规范全省体育彩票销售市场。重点任务围绕支持基层彩票销售实体门店发展，促进省级之间彩票市场均衡发展，优化本地区彩票品种及游戏结构，有效规范彩票市场秩序等四个方面。根据各项目的实施内容和工作任务目标，围绕产出、效益、满意度等对2023年度市场调控资金绩效指标进行了细化分解。
二、绩效情况分析
（一）资金投入情况分析
2023年度市场调控资金预算总额为3801.28万元，实际执行3578.67万元，预算资金执行率为94.14%。其中：
2023年度市场调控资金当年预算3215万元，实际执行2995.94万元，预算执行率93.19%，未执行资金219.06万元。主要原因为：一是项目招标形成结余资金和项目预算执行形成结余，涉及金额151.75万元；二是部分项目跨年度执行，须结转到下年度使用，其中：即开票高效运营结转59.8万元，全省体彩展示体验中心建设及运维结转7.51万元。
其他资金（上年结转）预算金额586.28万元，实际执行582.73万元，预算执行率99.39%。未执行金额3.55万元已按要求申请财政收回结余指标。
项目具体实施情况如下：
1.体育彩票销售终端机采购项目
根据《体育总局彩票中心关于印发电脑体育彩票销售终端机技术管理规定（2019）的通知》（体彩字〔2019〕185号）第三十五条规定“省区市体彩中心对使用年限已满六年的终端机应按程序报废处理。”结合本省终端机使用及库存数据进行分析，需采购符合行业标准的终端机，保证全省体彩销售门店的正常运营，完成开拓销售渠道、提升销量、筹措公益金等任务目标。项目预算1052.8万元，通过公开招标方式采购，实际采购金额1052.73万元，2023年已支付1052.73万元。该项目已结束，项目招标结余指标0.07万元已于2023年收回财政。
2.全省体彩展示体验中心建设及运维项目
根据《国家体育总局体育彩票管理中心关于开展体彩展示体验中心建设工作的通知》（体彩字〔2022〕106号）文件中关于展示体验中心建设的要求，拟把我省展示体验中心建设作为树形象、创品牌的重要工作，不断提升体彩门店整体形象，增强购彩者的购彩体验，实现提升公益公信的体彩品牌形象、扩大购彩群体、渠道多元化布局的工作目标。项目预算450.2万元，2023年已支付309.07万元。未执行金额7.51万元结转到下一年度继续使用，项目结余指标133.62万元已于2023年收回财政。
3.公益体彩器材捐赠资金 项目
根据总局体彩中心要求，我中心于2013年开展“公益体彩 快乐操场”公益活动，旨在为偏远地区学校捐赠体育器材等物资。项目预算200万元，通过公开招标方式采购，实际采购金额194.22万元，2023年已支付194.22万元。该项目招标结余指标5.78万元已于2023年收回财政。
4.即开票高效运营项目
根据《国家体育总局体育彩票管理中心关于即开型体育彩票高效运营试点工作的通知》（体彩字〔2021〕32号）要求，在我省开展仓储物流、产品管理、渠道管理三个方面工作的试点。项目预算600万元，通过单一来源方式采购，实际采购金额598万元，2023年已支付538.2万元。未执行金额59.8万元结转到下一年度继续使用，项目招标结余指标2万元已于2023年收回财政。
5.体育彩票销售运营服务项目
按照《彩票管理条例实施细则》及国家体育总局《关于加强体育彩票管理中心管理工作的通知》要求，我中心于2013年接入使用“中国体育彩票帷胜决策分析系统”，该系统是全国唯一能够接入总局体彩中心生产系统的数据分析系统。项目预算160万元，通过单一来源方式采购，实际采购金额159万元，2023年已支付159万元。该项目已结束，项目招标结余指标1万元已于2023年收回财政。
6.体育彩票销售终端机采购项目
根据《省财政厅关于下达2023年彩票市场调控资金预算的通知》（黔财综〔2023〕18号）要求，2023年下达彩票市场调控资金增量预算752万元。我中心申报体育彩票销售终端采购项目预算672万元，通过公开招标方式采购，实际采购金额670.81万元，2023年已支付670.81万元。该项目已结束，项目招标结余指标1.19万元已于2023年收回财政。
7.代销门店业务能力提升培训项目
根据《省财政厅关于下达2023年彩票市场调控资金预算的通知》（黔财综〔2023〕18号）要求，2023年下达彩票市场调控资金增量预算752万元。我中心申报代销门店业务能力提升培训项目预算20万元，2023年已支付19.87万元。由各业务科室牵头，组织各市（州）中心，完成辖区内代销门店体育彩票产品销售、技术培训。该项目已结束，项目预算结余指标0.13万元已于2023年收回财政。
8.贵州省商业综合体展示体验中心建设扶持项目
按照《国家体育总局体育彩票管理中心关于进一步加强展示体验中心建设工作的通知》（体彩字〔2023〕131号）关于“科学制定政策，支持高质量拓展运营”、“制定差异化的支持政策。我中心对全省商业综合体展示体验中心，按照项目实施方案完成业务拓展创新的代销点实施补助扶持。项目预算60万元，2023年已支付52.04万元。该项目已结束，项目预算结余指标7.96万元已于2023年收回财政。
9.即开票高效运营项目（上年结转）
2022年项目预算600万元，通过单一来源方式采购，实际采购金额598万元，2022年已支付303.60万元。2023年支付2022年项目尾款294.4万元。该项目已结束，项目招标结余指标2万元已于2023年收回财政。
10.公益体彩器材捐赠项目（上年结转）
2022年度项目覆盖省内9个市州及4个省乡村振兴示范点。项目预算200万元，通过公开招标方式采购，实际采购金额195.69万元，2022年已支付155.81万元。2023年支付2022年项目尾款39.88万元。该项目已结束，项目招标结余指标4.31万元已于2022年收回财政。
11.体育彩票销售终端机采购项目（上年结转）
2022年省审计厅对我中心开展审计工作，指出终端机库存过高、设备闲置的问题。根据审计意见，该项目预算250万元结转到2023年使用。项目预算250万元，通过公开招标方式采购，实际采购金额248.45万元，2023年已支付248.45万元。该项目已结束，项目招标结余指标1.55万元已于2023年收回财政。
（二）资金管理情况分析
我中心根据市场调控资金的使用范围，统筹全省彩票市场各市（州）之间、区域之间、品种之间的协调发展，全力维护发行销售安全和彩票市场秩序，大力宣传彩票公益属性和社会责任。坚持科学分配、使用规范、执行精准，2023年度市场调控资金全部由省中心安排支出，体育彩票市场调控资金年初预算2463万元用于体育彩票销售终端机采购、全省体彩展示体验中心建设及运维、公益体彩器材捐赠、即开票高效运营、体育彩票销售运营服务等5个项目，市场调控增量资金预算752万元用于体育彩票销售终端机采购、代销门店业务能力提升培训、贵州省商业综合体展示体验中心建设扶持等3个项目，结转资金586.28万元用于即开票高效运营、公益体彩器材捐赠、体育彩票销售终端机采购等3个项目。各项目资金根据项目目标任务进行分配，使用程序规范，支出内容符合体育彩票事业发展。
1.分配科学性
坚持突出重点、统筹兼顾、专款专用、讲求绩效的资金分配原则。认真组织各业务部门和市（州）中心，围绕彩票销售场所形象建设和提升、宣传国家彩票公益属性和社会责任宣传、规范彩票市场秩序等重点任务，根据贵州省体育彩票事业发展实际，提出资金需求和绩效目标，认真开展项目储备。结合彩票事业发展规划、年度彩票销售重点工作、彩票销售机构资金需求、上年度市场调控资金执行情况等，制定市场调控目标或措施，并据此提出下年度市场调控资金分配建议方案。待资金预算下达后，按既定绩效目标组织具体预算执行。
2.下达及时性
省财政厅在收到中央资金预算30日内，及时分解下达至我中心。
3.拨付合规性
严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。
4.使用规范性
严格按照《彩票市场调控资金管理办法》的资金使用范围及财政下达预算的科目和项目执行。根据政府采购相关规定，做好项目采购工作，及时支付项目资金，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。
5.执行准确性
按照财政下达的预算指标金额执行，预算执行率为94.14%，不存在偏离预算数较高的问题。
6.预算绩效管理方面
遵循科学规范、目标导向、推动整合和分级管理的原则，依照全面实施预算绩效管理的要求，按规定设置绩效目标。强化项目审核申报、资金管理使用、后续监督问效，依法依规分配、使用和管理资金。组织相关业务部门和市（州）中心严格管好用好市场调控资金，及时了解市场调控资金项目实施及相关业务开展情况，并将项目实施情况作为下一年度汇总申报市场调控资金预算建议的依据。积极组织资金使用部门，对照绩效目标和年度任务开展自评总结，确保自评真实、准确、客观。
（三）总体绩效目标完成情况分析
2023年度市场调控资金预算的11个项目中，即开票高效运营、体育彩票销售运营服务跨年实施，尚在服务期内，其余均已实施完毕并完成了相关工作任务。通过各项目的实施，我省彩票销量创历史新高，2023年全省销售体育彩票90.63亿元，筹集彩票公益金21.83亿元，全省网点达5721个，提供就业岗位8600余个。全年围绕理性购彩、合规运营等方面共计开展培训472场次，涉及196名机构人员、4044名代销者及销售员，累计参训达18995人次。市场调控资金项目的开展促进了全省彩票销售场所能力提升和业务设施改善，彩票公益属性和社会责任宣传进一步深入，更加规范了彩票市场秩序。
（四）绩效指标完成情况分析
1.产出指标完成情况
（1）数量指标
彩票销售额绩效指标设定值为≥上年销售额的90%，2023年全省销售体育彩票销售额实际完成90.63亿元，是2022年64.03亿元的141.54%。
投注终端数量绩效指标设定值为≥上年数量的90%，2023年末投注终端门店数量为5721个，是2022年5056个的113.15%。
彩票销售场所数量绩效指标设定值≥上年数量的90%，2023年末为5737个，是2022年5033个的113.99%。
彩票品种数量绩效指标设定值为3种，实际为3种，分别为数字乐透型、竞猜型、即开型，与2022年一致。
采购终端机数量绩效指标设定值为≥700台，2023年实际采购终端机1781台。
（2）质量指标
延时开奖等彩票销售安全事故发生率绩效指标设定值为≤0.1%。2023年我中心未发生过彩票销售安全事故，完成值为0。
项目按期完成率绩效指标设定值为≥90%。2023年度市场调控资金预算的11个项目均按期完成，完成率为100%。
设备验收合格率绩效指标设定值为=100%。2023年设备均验收合格，完成率为100%。
（3）时效指标
开设、调整、停止彩票游戏向社会发布公告及时率绩效指标设定值为=100%。我中心严格按照总局体彩中心管理要求，及时向社会各界发布体育彩票游戏公告，完成值为100%。
（4）成本指标
项目或定额成本控制率绩效指标设定值为=100%。2023年我中心市场调控资金支出政府采购项目6个，项目中标价均在预算金额范围内，非政府采购预算金额严格按照年初预算进行列支，故项目或定额成本控制率为100%。
2.效益指标完成情况
（1）社会效益指标
彩票公益金筹集量绩效指标设定值为≥上年筹集量90%。2023年筹集公益金21.83亿元，为2022年筹集公益金15.81亿元的138.08%。
国家彩票公益属性和社会责任宣传力度绩效指标为逐步提升，第三方调研结果反映实际得到有效提升。
彩票市场秩序绩效指标为有效维护市场秩序，根据第三方调研结果的反映，通过责任彩票检查等活动，彩票市场秩序得到有效维护。
购彩便利性和舒适性绩效指标为有效改善，通过渠道建设，门店形象建设，购彩便利性和舒适性得到了有效改善。
责任彩票宣传绩效指标为及时向社会公布年度责任报告。2023年已按要求向社会公布2022年度社会责任报告。
3.满意度指标完成情况
购彩者满意度绩效指标设定值为≥90%。通过第三方抽样评价，购彩者综合满意度为82.84%。满意度较低主要原因是门店销售员在销售彩票游戏介绍上欠佳，我中心认真梳理在购彩者满意度方面存在的问题，拟进一步加强门店销售工作培训，有效提高购彩者服务质量。
代销者的满意度绩效指标设定值为≥90%。通过第三方抽样评价，代销者综合满意度为94.47%。
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
（一）偏离绩效目标的原因分析
1.制度建设不够完善。
一是未建立预算绩效管理办法。中心未能及时出台预算绩效管理办法或实施细则，目前仍处于征求意见阶段。对预算绩效目标管理、运行监控、绩效自评等内容缺少规范，业务科室在预算绩效管理中的职责不清，流程不清晰，不利于合力推进预算绩效管理工作。二是个别制度更新不及时。现场查阅贵州省体育彩票管理中心固定资产管理办法关于固定资产的分类按照1000元及1500元的标准划分，未根据2022年财政部颁布的事业单位财务规则的内容进行更新。
2.项目后续管理需强化
公益体彩器材捐赠个别学校捐赠器材安装不及时，影响项目的效益发挥。如：黔南州荔波县觉巩小学捐赠的28种体育器材，截至2024年1月16日，受学校场地所限，独臂篮球架、双杠、各种测试仪均未安装使用。又如：贵阳市第一幼儿园总园快乐体操器械组合，截至2024年1月17日学校未安装使用。再如：贵阳实验小学未来方舟分校，截至2024年1月17日身高体重测量器、肺活量测试仪、足球球门、气排球等学校还未拆封使用。
3.项目验收报告信息不完整
个别采购项目验收报告信息不齐全。如：2023年终端机采购抽检基本信息表记录了采购设备抽检基本情况和检测合格情况。但各批次验收报告未能概括省体彩中心关于终端机设备验收工作的组织情况、验收程序等，验收过程中按照《电脑体育彩票销售终端机到货抽检实施细则（2020）》抽查了多少台设备，参与验收的人员组成等信息缺失。
（二）下一步改进措施
1.及时更新完善单位管理制度
一是出台预算绩效管理办法或实施细则。研究明确各科室绩效管理的职责和分工，从单位层面围绕预算绩效目标管理、绩效运行监控、绩效自评、绩效评价结果运用等方面明确相关要求和落实责任，及时出台办法或实施细则。
二是适时修订和更新现有管理制度。定期组织单位制度修订工作，及时清理排查与法律法规、规章和体育彩票业务政策规定不符合的制度，对与上级部门或与同级部门其他文件不一致的制度以及与经济社会发展要求相违背的制度进行及时清理修订。
2.严格市场调控资金项目验收管理
一是严格按照制度要求组织项目验收。各类物资和资产采购后，严格执行《贵州省体育彩票管理中心物资管理制度》及相关验收要求。成立由采购实施部门、资产管理部门、设备使用部门等相关人员组成的验收小组，严格组织验收。
二是细化验收报告内容。验收过程中对设备和资产的性能和质量进行全面评价和总结，将验收过程如：外观检查、性能测试、操作测试、质量检查、安全检查等必要的过程和结果信息进行记录，并将验收的组织过程，所验收的设备性能和质量评价等信息写入验收报告，由相关责任人签字确认，确保设备物资交货质量。
四、绩效评价结果拟应用和公开情况
2023年度的绩效评价结果拟在今后的体育彩票销售业务活动中加以应用，继续完善和改进绩效指标评价内容，建立一些操作性强、便于收集整理的绩效考核指标。拟在2023年度决算公开时，将绩效评价结果通过决算公开对社会进行公开。
五、其他需要说明的问题
无
六、附件：
中央对地方转移支付项目绩效目标自评表
贵州省体育彩票管理中心
2024年3月11日
贵公网安备 52011502002258号